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钱柜娱乐游戏平台2019年部门预算公开说明

来源:本站 击数:1656 发布时间:2019-02-28

      按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:

       一、部门职责

       研究拟定全院发展战略和发展规划,制定科技体制改革方案,指导院属各单位改革与发展;组建省级重点实验室、工程中心、中试基地和科研机构;承担区域科技创新体系建设;吸收引进先进技术和成果;培养、吸纳一批高科技人才和高层次学科带头人;开展群众性科技普及活动;参与学术交流与合作,掌握高新技术研究和产业动态。为省委、省政府提供科学依据;负责管理、运作全院国有资产;承担上级主管部门交办的其他事项。

      二、机构设置

      (一)机关内设机构

       省科学院内设6个职能处室,具体为:院办公室、党委办公室、科研开发处、产业处、财务资产管理处、人事教育处。党、团、工会组织等按相关章程设置。

      (二)直属事业单位

       省科学院下属7个事业单位,分别为:钱柜娱乐游戏平台机关、钱柜娱乐游戏平台生物研究所、甘肃自然能源研究所、钱柜娱乐游戏平台传感技术研究所、钱柜娱乐游戏平台地质自然灾害防治研究所、钱柜娱乐游戏平台后勤服务中心、钱柜娱乐游戏平台文献情报中心。

       三、部门收支总体情况

       按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

       (一)收入预算

       2019年预算收入12320.63万元(详见部门预算公开表1,2),比2018年预算增加1719.45万元,增长16.22 %,增长的主要原因是:事业收入增加。包括:一般公共预算收入6776.64万元,事业收入2354.06万元,上年结转收入3189.93万元,政府性基金预算收入0万元,其他收入 0万元。 

       (二)支出预算

       2019年支出预算12320.63万元(详见部门预算公开表3,11),比2018年预算增加1719.45万元,增长16.22 %,增长的主要原因是:事业收入增加。包括:

       1.一般公共服务支出 70万元。

       2.科学技术支出11567.19万元。

       3.社会保障和就业支出498.88万元。

       4.卫生健康支出 144.56万元。

       5.节能环保支出40万元。

       6.转移性支出0万元。

       四、一般公共预算情况

       2019年一般公共预算支出 6776.64万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

       (一)基本支出

       2019年基本支出654.14万元,比2018年预算增加9.29万元,增长1.44%,增长主要原因是:落实增资政策。

       (二)项目支出

       2019年一般公共预算拨款项目支出预算 6122.5万元,比2018年预算增加215.5万元,增长3.65 %,增长的主要原因是:落实增资政策。

       1.经济社会发展项目 2个,主要是:科技创新及能力建设专项、科技创新及能力建设。

       2.保障运转经费 1个,主要是:业务费。

       3.其他项目3个,主要是:科研项目经费(公益类);科研项目经费(开发类);联合国太阳能中心大楼运行专项经费。

       五、部门一般性支出情况(详见部门预算公开表8,9)

       (一)因公出国(境)费用100万元,与上年持平;预计2019年因公出国(境)组团4个,因公出国(境)13人/次;增长的主要原因是防灾所、能源所、生物所三家单位因工作需要需出国进行技术学习和交流任务,以及加大国际合作与项目交流。

       (二)公务接待费 48.6万元,比2018年预算减少2.4万元,下降4.7 %,下降的主要原因是:各单位从严治党,厉行节约,压缩开支的结果;预计2019年接待182批/次,接待人次1735人。

       (三)公务用车购置及运行维护费  125.2万元(其中:公务用车购置0  万元,公务用车运行维护费  125.2万元),比2018年预算减少11.8万元,下降8.6%,下降的主要原因是:公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

       (四)培训费 62.2万元,比2018年预算增加12.2万元,增长24.4 %,增长的主要原因是:有预算单位增加新进人员需进行业务培训。

       (五)会议费48万元,比2018年预算增加2万元,增长4.3%,增长的主要原因是:有预算单位因资质审核的要求,项目人员需参加资格证审核会议。

       (六)2019年预算未安排机关运行经费,相关表格为空表。

       六、其他重要事项情况说明

       (一)政府性基金预算支出情况 (详见部门预算公开表10) 

       2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表

       (二)非税收入情况

       2019年本部门共有 1个单位涉及非税收入,2019年计划征收 88.37万元。

       (三)政府采购情况

       2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额1135.78万元,其中:政府采购货物预算1135.78万元。

       (四)国有资产占用情况

       上年末固定资产金额为17840.1万元。其中:办公用房6542.1平方米,价值335.28万元。部门及所属预算单位共有公务用车 22辆,价值639.72万元。单价50万元以上设备价值 2640.7万元。

       (五)部门绩效评价进展情况

       2019年预算中实行绩效目标管理的项目 2个,主要是科技创新及能力建设专项和科技创新及能力建设。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款3500.00万元。其中:组织自评项目2个,涉及3500万元,占部门预算安排总额的 57.17%。选择4个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围(生物所、传感所、防灾所、能源所)。

       七.名词解释

       (一)财政拨款收入:指中央、地方财政当年拨付的资金。 

       (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

       (四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。   

       (五)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

       (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。    

       (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

       (八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

       (九)“三公”经费:纳入地方财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



附件1部门预算公开表.xlsx

附件2:科技创新及能力建设专项绩效目标.xls

附件3:科技创新及能力建设绩效目标.xls


                                                                            钱柜娱乐游戏平台财务资产管理处

                                                                                     2019年2月28日



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